Отчет о ходе реализации муниципальных программ
|
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Добровольского сельского поселения за 2021 год
|
Приложение № 3 к Порядку |
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
за
Добровольское сельское поселение
№ п/п |
Наименование программных мероприятий |
Срок реализации программы |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
Уровень освоения финансовых средств (%) |
Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий
|
Планируемые значения целевых показателей |
Фактически достигнутые значения целевых показателей |
Уровень достижения, (%) |
|||||||||||
|
|
всего |
в том числе по источникам финансирования |
||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местные бюджеты |
внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Всего по программам |
|
4519,8 |
4515,7 |
|
|
862,5 |
862,5 |
3658,8 |
3653,2 |
|
|
100 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа «Муниципальное управление и гражданское общество Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» |
2014-2023 |
1728,3 |
1725,8 |
|
|
70,9 |
70,9 |
1657,4 |
1654,9 |
|
|
100 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования администрации Добровольского сельского поселения |
|
1592,5 |
1590,1 |
|
|
|
|
1592,5 |
1590,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление муниципальными финансами |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров |
|
2,6 |
2,6 |
|
|
2,6 |
2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление и распоряжение муниципальным имуществом |
|
7,4 |
7,4 |
|
|
|
|
7,4 |
7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий |
|
68,3 |
68,3 |
|
|
68,3 |
68,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
|
57,5 |
57,4 |
|
|
|
|
57,5 |
57,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» |
2014-2023 |
1205,7 |
1205,5 |
|
|
698,0 |
698,0 |
507,7 |
507,5 |
|
|
100 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение уличным освещением населенных пунктов |
|
233 |
232,9 |
|
|
17,4 |
17,4 |
215,6 |
215,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство территории сельского поселения |
|
106,6 |
106,5 |
|
|
7,5 |
7,5 |
99,1 |
99,0 |
|
|
|
|
Процент освещенности улиц |
65 |
65 |
100 |
|
|
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) |
|
866,1 |
866,1 |
|
|
673,1 |
673,1 |
193,0 |
193,0 |
|
|
|
|
Содержание дорог, в отношении которых осуществляется обслуживание (км) |
11 |
11 |
100 |
|
|
Программа «Развитие культуры Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы» |
2014-2023 |
1585,8 |
1584,4 |
|
|
93,6 |
93,6 |
1492,2 |
1490,8 |
|
|
100 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение реализации муниципальной программы (учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии) |
|
1436,7 |
1435,3 |
|
|
93,6 |
93,6 |
1343,1 |
1341,7 |
|
|
|
|
Кол-во мероприятий /ед/ Кол-во зрителей /чел./ |
226
3200 |
240
3630 |
106
113 |
|
|
Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки) |
|
149,1 |
149,1 |
|
|
|
|
149,1 |
149,1 |
|
|
|
|
Кол-во Посещ.
Книговыдача /штук/ |
2140
6400 |
2140
6355 |
100
98 |
Руководитель _______________________________ Березина Е.А
(наименование ведомства) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель ________________________________ Тарасова М.Ю.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
|
|
Приложение № 4 к Порядку |
Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальных программ
Добровольского сельского поселения
Поворинского муниципального района Воронежской области
за
1.Муниципальная программа
«Муниципальное управление и гражданское общество Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»
1.1. Цель программы – создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях повышения доходной части бюджета поселения: создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.
1.2. Результаты реализации программы, достигнутые за 2017 год:
- обеспечено функционирование администрации Добровольского сельского поселения.
1.3. Все бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы в размере 1725,8 тысяч рублей, вт.ч. из областного бюджета- 70,9 тыс.руб.и из местного бюджета,- 1654,9 тыс. руб., использованы по целевому назначению.
1.4. Цифровые плановые показатели целевых индикаторов в данной программе не установлены.
1.5. Программа способствует решению вопросов, отнесенных к компетенции администрации, социально-экономическому развитию поселения, повышению качества муниципального управления, повышению удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы
2.Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровольского сельского поселения в 2014-2023 годах»
2.1. Цель программы – создание условий для комфортного проживания граждан
2.2. Результаты реализации программы, достигнутые за 2017 год:
- Произведена отсыпка щебнем следующих дорог :
- Процент освещенности улиц в населенных пунктах составляет 65 %, установлено три дополнительных светильника;
- На территории поселения проводилось скашивание сорняков, произведено буртование и очистка площадки для временного размещения ТКО, проводились субботники по сбору мусора вдоль дорог и на улицах, посадка саженцев деревьев.
2.3. Все бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы в размере 1205,5 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 698,0 тыс.руб. и 507,5 тыс. руб. из местного бюджета, использованы по целевому назначению.
2.4. Плановые показатели целевых индикаторов выполнены на 99,9 %.
2.5. Программа является очень значимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, показала свою эффективность. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением выделяемых средств.
3.Муниципальная программа
«Развитие культуры Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»
3.1. Цель программы – удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей поселения, повышение уровня культурных услуг, оказываемых населению.
3.2.Результаты реализации программы, достигнутые за 2017 год:
- Проведено 240 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили 3630 человек.
- Количество посещений за год составило 2140, книговыдача 6355 ед.
- Произведен частичный ремонт в здание СДК : заменены окна, заменены полы в фойе зала и в рабочем кабинете.
3.3. Все бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы в размере 1584,4 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета- 93,6 тыс.руб. и из местного бюджета в размере 1490,8 тысяч рублей использованы по целевому назначению.
2.5. Плановые показатели целевых индикаторов выполнены на 99,9%. Организовано и проведено 240 культурно-досуговых мероприятия при плане 226 т.е.рост целевого показателя на 108%. Количество посетителей при плановом показателе 3200 человек составило 3630 человек или 113% от планового целевого показателя.
2.6.Программа актуальна, показала свою эффективность, однако материально – техническая база учреждений культуры поселения слабая. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением выделяемых средств.
Дата создания: 15.03.2018 09:22