Отчет о ходе реализации муниципальных программ

 

 

 

Приложение № 3 к Порядку

 

 

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)

за  2018 г.

Добровольское сельское поселение

№ п/п

Наименование  программных мероприятий

Срок реализации программы

Объемы финансирования, тыс. рублей

Уровень освоения финансовых средств (%)

Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий

 

Планируемые  значения целевых показателей

Фактически достигнутые значения целевых показателей

Уровень достижения, (%)

 

 

 

всего

в том числе по источникам       финансирования

 

 

 

федеральный      бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

 
 

 

 

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

Всего по программам

 

8878,5

8810,6

0

0

3948,9

 

4929,6

 

 

 

100

99,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Муниципальное управление и гражданское общество Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

2014-2023

2165,2

2163,6

 

 

75,3

75,3

2089,9

2088,3

 

 

100

99,9

 

 

 

 

 

 

Обеспечение функционирования  администрации Добровольского сельского поселения

 

2028,4

2026,8

 

 

 

 

2028,4

2026,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление муниципальными финансами

 

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров

 

1,7

1,7

 

 

 

 

1,7

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом

 

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий

 

75,3

75,3

 

 

75,3

75,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

 

59,8

59,8

 

 

 

 

59,8

59,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

2014-2023

2215,1

2149,0

 

 

1373,6

1373,6

841,5

775,4

 

 

100

97,0

 

 

 

 

 

 

Обеспечение уличным освещением населенных пунктов

 

134,1

 

 

 

17,4

17,4

116,7

116,7

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

Благоустройство территории сельского поселения

 

293,6

 

 

 

9,5

9,5

285,8

285,6

 

 

100

99,9

Процент освещенности улиц

65

65

100

 

 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

 

1785,7

1719,8

 

 

1346,7

1346,7

439,0

373,1

 

 

100

96,3

Содержание дорог, в отношении которых осуществляется обслуживание (км)

11

11

100

 

 

Программа «Развитие культуры Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

2014-2023

4498,2

4498,0

 

 

2500,0

2500,0

1998,2

1998,0

 

 

100

99,9

 

 

 

 

 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы (учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии)

 

4187,4

4187,2

 

 

2500,0

2500,0

1687,4

1687,2

 

 

100

99,9

Кол-во мероприятий /ед/

Кол-во зрителей

/чел./

230

 

 

 

3100

142

 

 

 

2087

61,7

 

 

 

67,3

 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)

 

310,8

310,8

 

 

 

 

310,8

310,8

 

 

100

100

Кол-во

Посещ.

 

Книговыдача /штук/

2100

 

 

6000

1415

 

 

4001

67,3

 

 

66,7

 

 

Руководитель  _______________________________                 Березина Е.А     

(наименование ведомства)                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

Исполнитель ________________________________                 Тарасова М.Ю.

(должность)                                            (подпись)                             (Ф.И.О.)

 

 

 

Приложение № 4 к Порядку

 

 

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

Добровольского сельского поселения

Поворинского муниципального района Воронежской области

 

за  2018 г.

 

1.Муниципальная программа

«Муниципальное управление  и гражданское общество Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

 1.1. Цель программы – создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления                       полномочий по решению вопросов местного значения; создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях повышения доходной части бюджета поселения: создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

1.2. Результаты реализации программы, достигнутые за 2018 год:

     - обеспечено функционирование администрации Добровольского сельского поселения.

     1.3.  Все бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы в размере 2163,6 тысяч рублей, вт.ч. из областного бюджета- 75,3 тыс.руб.и из местного бюджета- 2088,3 тыс. руб., использованы по целевому назначению.               

  1.4.  Цифровые плановые показатели целевых индикаторов в данной программе не установлены.

     1.5.  Программа  способствует решению вопросов, отнесенных к компетенции администрации, социально-экономическому развитию поселения, повышению качества муниципального управления, повышению удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы

                      

 

2.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровольского сельского поселения в 2014-2023 годах»

 2.1. Цель программы – создание условий для комфортного проживания граждан

2.2. Результаты реализации программы, достигнутые за 2018 год:

     - Произведена отсыпка щебнем следующих дорог : 265 м дороги по ул.Волгоградская, 377 м по ул. Коммунистическая, 154 м по ул.Школьная,ул.Привокзальная-605 м;

     - Процент освещенности улиц в населенных пунктах составляет 65 %, установлен один дополнительный светильник;

     - На территории поселения проводилось скашивание сорняков, произведено буртование и очистка площадки для временного размещения ТКО, проводились субботники по сбору  мусора вдоль дорог и на улицах, посадка  саженцев деревьев.

     2.3.  Все бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы в размере 2149,0 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 1373,6 тыс.руб. и 775,4 тыс. руб. из местного бюджета, использованы по целевому назначению.               

  2.4.  Плановые показатели целевых индикаторов выполнены на 97 %.

  2.5.  Программа является очень значимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности  населения, показала свою                           эффективность. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением  выделяемых  средств.

                      

                                                                                    3.Муниципальная программа

«Развитие культуры Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

3.1. Цель программы – удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей поселения, повышение уровня культурных услуг, оказываемых населению.

3.2.Результаты реализации программы, достигнутые за 2018 год:

     - Проведено 142 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили 2087 человек.

     - Количество посещений за год составило 1415, книговыдача 4001 ед.   

     - Произведен капитальный ремонт здания СДК.

3.3. Все бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы в размере 4498,0 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета- 2500 тыс.руб. и из местного бюджета  в размере 1998,0 тысяч рублей использованы по целевому назначению.               

2.5. Плановые показатели целевых индикаторов выполнены на 99,9%. Плановые показатели по проведению  культурно-досуговых мероприятия не выполнены в связи с капитальным ремонтом здания СДК..

2.6.Программа актуальна, показала свою эффективность, однако материально – техническая база учреждений культуры поселения слабая. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением  выделяемых  средств.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Порядку

 

 

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)

за  2017 г.

Добровольское сельское поселение

№ п/п

Наименование  программных мероприятий

Срок реализации программы

Объемы финансирования, тыс. рублей

Уровень освоения финансовых средств (%)

Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий

 

Планируемые  значения целевых показателей

Фактически достигнутые значения целевых показателей

Уровень достижения, (%)

 

 

 

всего

в том числе по источникам       финансирования

 

 

 

федеральный      бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

 
 

 

 

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

Всего по программам

 

4519,8

4515,7

 

 

862,5

862,5

3658,8

3653,2

 

 

100

99,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Муниципальное управление и гражданское общество Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

2014-2023

1728,3

1725,8

 

 

70,9

70,9

1657,4

1654,9

 

 

100

99,8

 

 

 

 

 

 

Обеспечение функционирования  администрации Добровольского сельского поселения

 

1592,5

1590,1

 

 

 

 

1592,5

1590,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление муниципальными финансами

 

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров

 

2,6

2,6

 

 

2,6

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом

 

7,4

7,4

 

 

 

 

7,4

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий

 

68,3

68,3

 

 

68,3

68,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

 

57,5

57,4

 

 

 

 

57,5

57,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

2014-2023

1205,7

1205,5

 

 

698,0

698,0

507,7

507,5

 

 

100

99,9

 

 

 

 

 

 

Обеспечение уличным освещением населенных пунктов

 

233

232,9

 

 

17,4

17,4

215,6

215,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство территории сельского поселения

 

106,6

106,5

 

 

7,5

7,5

99,1

99,0

 

 

 

 

Процент освещенности улиц

65

65

100

 

 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

 

866,1

866,1

 

 

673,1

673,1

193,0

193,0

 

 

 

 

Содержание дорог, в отношении которых осуществляется обслуживание (км)

11

11

100

 

 

Программа «Развитие культуры Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

2014-2023

1585,8

1584,4

 

 

93,6

93,6

1492,2

1490,8

 

 

100

99,9

 

 

 

 

 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы (учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии)

 

1436,7

1435,3

 

 

93,6

93,6

1343,1

1341,7

 

 

 

 

Кол-во мероприятий /ед/

Кол-во зрителей

/чел./

226

 

 

 

3200

240

 

 

 

3630

106

 

 

 

113

 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы (библиотеки)

 

149,1

149,1

 

 

 

 

149,1

149,1

 

 

 

 

Кол-во

Посещ.

 

Книговыдача /штук/

2140

 

 

6400

2140

 

 

6355

100

 

 

98

 

 

Руководитель  _______________________________                 Березина Е.А     

(наименование ведомства)                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

Исполнитель ________________________________                 Тарасова М.Ю.

(должность)                                            (подпись)                             (Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к Порядку

 

 

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

Добровольского сельского поселения

Поворинского муниципального района Воронежской области

 

за  2017 г.

 

1.Муниципальная программа

«Муниципальное управление  и гражданское общество Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

 1.1. Цель программы – создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления                       полномочий по решению вопросов местного значения; создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях повышения доходной части бюджета поселения: создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

1.2. Результаты реализации программы, достигнутые за 2017 год:

     - обеспечено функционирование администрации Добровольского сельского поселения.

     1.3.  Все бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы в размере 1725,8 тысяч рублей, вт.ч. из областного бюджета- 70,9 тыс.руб.и из местного бюджета,- 1654,9 тыс. руб., использованы по целевому назначению.               

  1.4.  Цифровые плановые показатели целевых индикаторов в данной программе не установлены.

     1.5.  Программа  способствует решению вопросов, отнесенных к компетенции администрации, социально-экономическому развитию поселения, повышению качества муниципального управления, повышению удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы

                      

2.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровольского сельского поселения в 2014-2023 годах»

 2.1. Цель программы – создание условий для комфортного проживания граждан

2.2. Результаты реализации программы, достигнутые за 2017 год:

     - Произведена отсыпка щебнем следующих дорог : 264 м дороги по ул.Волгоградской, 400м по ул. Восточной ;

     - Процент освещенности улиц в населенных пунктах составляет 65 %, установлено три дополнительных светильника;

     - На территории поселения проводилось скашивание сорняков, произведено буртование и очистка площадки для временного размещения ТКО, проводились субботники по сбору  мусора вдоль дорог и на улицах, посадка  саженцев деревьев.

     2.3.  Все бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы в размере 1205,5 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 698,0 тыс.руб. и 507,5 тыс. руб. из местного бюджета, использованы по целевому назначению.               

  2.4.  Плановые показатели целевых индикаторов выполнены на 99,9 %.

  2.5.  Программа является очень значимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности  населения, показала свою                           эффективность. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением  выделяемых  средств.

                      

 

 

                                                                                    3.Муниципальная программа

«Развитие культуры Добровольского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2014-2023 годы»

3.1. Цель программы – удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей поселения, повышение уровня культурных услуг, оказываемых населению.

3.2.Результаты реализации программы, достигнутые за 2017 год:

     - Проведено 240 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили 3630 человек.

     - Количество посещений за год составило 2140, книговыдача 6355 ед.   

     - Произведен частичный ремонт в здание СДК : заменены окна, заменены полы в фойе зала и в рабочем кабинете.

3.3. Все бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы в размере 1584,4 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета- 93,6 тыс.руб. и из местного бюджета  в размере 1490,8 тысяч рублей использованы по целевому назначению.               

2.5. Плановые показатели целевых индикаторов выполнены на 99,9%. Организовано и проведено 240 культурно-досуговых мероприятия при плане 226 т.е.рост целевого показателя на 108%. Количество посетителей при плановом показателе 3200 человек составило 3630 человек или 113% от планового целевого показателя.

2.6.Программа актуальна, показала свою эффективность, однако материально – техническая база учреждений культуры поселения слабая. Считаем необходимым дальнейшую реализацию данной программы с увеличением  выделяемых  средств.

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 15.03.2018 09:22

Дата последнего изменения: 25.03.2019 14:05

На главную страницу